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眉山市彭山区血吸虫病防治站2019年部门预算编制的说明
2019-03-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  20190325005  公开日期  2019-03-27

 

眉山市彭山区血吸虫病防治站

 

2019年部门预算编制的说明

 

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)、基本职能

 

血吸虫病防治站系区卫健局下属承担公共卫生疾病控制和技术管理与服务的公益性事业单位,财政全额预算管理序列,站长兰强,办公室电话028-37621447,其主要职能是在区卫健局领导下,承担全区血吸虫病预防控制工作。

 

(二)、2019年工作重点

 

1承担全区的血吸虫病预防控制工作。

 

二、部门概况

 

眉山市彭山区血吸虫病防治站是主管血吸虫病防治的部门,2018年末在职职工67人,其中全额事业人员36人,退休职工42人。

 

三、收支预算总体情况及变化情况

 

2019年眉山市彭山区血吸虫病防治站收入预算总额为10156044元,其中:财政拨款收入4975844元,财政专户管理收入5180200元。相应安排支出预算10156044元,其中:社会保障和就业支出773752元,医疗卫生和计划生育支出9101803元,住房保障支出2804892019年眉山市彭山区血吸虫病防治站单位预算收支较2018年增加1052318元,其中:基本支出增加948732元,原因是三创经费及在职临聘人员工资及保险费用费用增加;项目支出增加103586元,原因是医疗业务收入增加运行经费(购置药品耗材费用)增加。

 

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

 

眉山市彭山区血吸虫病防治站预算安排支出10156044元,主要用于保障血吸虫病防治站日常工作运行,血吸虫病防治项目开展等,具体安排如下:

 

基本支出安排6716244元,主要用于保障血吸虫病防治站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

运行经费安排情况如下:工资福利支出5625768元,其中基本工资1302060元,津贴补贴116592元,绩效工资1383549元,基本养老保险金467481元,基本医疗保险金175306元,公务员医疗补助70122元,其他社会保障费(失业生育工伤)60843元,住房公积金280489元,其他工资福利支出1769326(临聘人员31人费用)。日常公用经费支出1084088元,其中办公费12000元,差旅费240000元,维护费100000元,会议费10000元,培训费10000元,公务接待费10000元,工会经费116748元,福利费45572元,公务用车费30000元,其他开支,509768元。对个人和家庭的补助支出6408元,其中生活补助5328元(遗属补助),独子费1080元。

 

项目支出安排3439800元,,主要用于购置设备150000元,血防站运行经费3239800元(购置药品耗材等),三创经费50000元。

 

按支出功能分类主要用于以下方面:

 

(一)社会保障和就业支出773752元,主要用于支付职工基本养老保险金、医疗保险费等

 

(二)医疗卫生支出9101803元,主要用于开展血吸虫病防治工作运行经费。

 

(三)住房保障支出280489元,用于支付住房公积金

 

五、政府采购情况

 

201年政府采购预算支出金150000元,其中:30000元,设备购120000元。

 

六、无重点项目绩效。

 

七、国有资产占用情况

 

2019年眉山市彭山区血吸虫病防治站固定资产原值751万元,净值640万元,无200万元以上设备,车辆3台,其中一台报废,另外2台接近报废年限。2019年区血防站准备购置办公设备30000元(空调及电脑),购置专用设备价值120000元。

 

八、专业名词解释

 

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金

 

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

 

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

 

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

 

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

 

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

 

 

眉山市彭山区血吸虫病防治站

 

2019320

 

  
附件【2019年三公经费情况公开(区血防站).doc
附件【2019年预算公开表-区血防站.xls
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