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眉山市彭山区疾病预防控制中心2019年部门预算编制的说明
2019-03-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  20190325003  公开日期  2019-03-27

 

眉山市彭山区疾病预防控制中心

 

2019年部门预算编制的说明

 

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)基本职能

 

单位全称:眉山市彭山区疾病预防控制中心,中心主任:余立刚,办公室电话:37321470。眉山市彭山区疾病预防控制中心担负着全区30多万人民群众的疾病预防控制、免疫规划管理、肺结核和艾滋病防控、突发公共卫生事件的防控、卫生监测和相关检验检测任务、对辖区内医疗卫生机构进行技术指导培训和考核、开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识等工作。

 

(二)2019年工作重点

 

1.抓好扩大国家免疫规划工作。高标准、严要求,加强对预防接种门诊、产科接种室的规范化建设和管理的指导,深化我区预防接种门诊规范化建设;加强预防接种从业人员培训和指导;进一步规范疫苗管理,建立健全各项管理制度,规范各类疫苗采购和配送;协助区卫计局加强对各接种单位的督导,强化我区预防接种工作的规范管理,使我区疫苗接种率均达到省级95%的要求。

 

2.重点传染病防控工作。以结核病、艾滋病等重点传染病为重点,进一步加强疫情监测、流行病学调查及消毒处理工作,加大物资储备和人员培训力度,严防疫情暴发及艾滋病示范区建设工作。

 

3.突发公共卫生事件应急能力建设工作。一是加强传染病疫情网络直报工作,定期开展疫情分析,开展预警与预测,传染病报告率均达到100%,传染病发病率低于全省平增水平。二是加强对专业技术人员卫生应急知识培训;三是积极参与组织卫生应急大练兵大比武活动;四是建立健全病媒生物防制工作。

 

4.积极做好病媒生物防制工作。提倡健康生活方式,积极推进慢病防治,开展健康促进示范区创建工作。助力全国爱国卫生城市创建工作,。

 

5.全年主动完成12次城区生活饮用水监测工作。完成全区农村生活饮用水监测工作和公共场所检测工作。

 

6.严格按照国家疾控机构建设标准《建标-127》要求,以二级甲等疾控机构建设为目标,推进彭山区疾病预防控制中心迁建项目建设工程。

 

7.完成2人以上的专业技术人员进修培训;积极争取政策,公招或者考核引进紧缺专业技术人员。

 

8.深入开展爱国卫生运动,推进慢性病防制、健康促进与健康生活方式行动。

 

9.完成职业病监测和健康教育工作。

 

二、部门概况

 

眉山市彭山区疾病预防控制中心2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位1个,其中事业单位1个。彭山区疾病预防控制中心现设9科一室:疾控科、免疫规划科、重传科、慢病科、卫生监测科、检验科、质量控制科、体检科、后勤科、办公室。2018年末单位在职职工51人,其中:在编在岗全额财政供养人员31人,自收自支人员3人;招聘人员16人,借调人员1人。退休职工21人。

 

三、收支预算总体情况及变化情况

 

2019年眉山市彭山区疾病预防控制中心收入预算总额为12031207元,其中:财政拨款收入5531207元,财政专户管理资金收入(事业收入)6500000元,相应安排支出预算12031207元,其中:一般公共预算基本支出4825207元,一般公共预算项目支出7206000元,2019年眉山市彭山区疾病预防控制中心预算收支较2018年增加58.88万元,其中:基本支出减少1.78万元,原因是减少了其它福利工资的支出;项目支出增加60.7万元,原因是增大了二类疫苗的支出.

 

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

 

眉山市彭山区疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务开展所发行的支出。如人员保障运作经费、艾滋病防治工作项目的开展、疾控(疟疾、传染病、碘缺乏)工作项目的开展、计划免规工作项目的开展、健康教育工作项目的开展、结核病防治项目的开展、慢性病防治工作项目的开展、卫生检验(含饮用水卫生监测)工作项目的开展、突发公共卫生应急处理工作经费等。

 

基本支出4385207元,是用于保障疾病预防控制中心正常运转的日常支出,包括人员经费、商品服务支出等日常经费。

 

工作运行经费安排情况如下:工资福利支3375828元。

 

商品服务支出1008059元:办公费60000元,印刷费10000元、水费12000元、电费35000元、邮电费30000元、差旅费290160元、维修费50000元、会议费10000元、培训费20000元、公务接待费50000元、劳务费30000元、工会经费89925元、福利费88868元、公务用车运行费60000元、其它商品服务费172105元、家庭和个人补助1320元。

 

项目支出7646000元,主要用于艾滋病防治工作项目20000元、疾控(疟疾、传染病、碘缺乏)工作项目28000元、计划免规工作项目573000元、健康教育工作项目20000元、结核病防治项目10000元、慢性病防治工作项目20000元、卫生检验(含饮用水卫生监测)工作项目400000元、突发公共卫生应急处理工作经费25000元、三创工作经费50000元、疫苗专用材料经费6500000

 

按支出功能分类主要用于以下方面:

 

卫生健康支出12031207元,主要用于保障疾病预防控制中心正常运转的日常支出和相关疾病预防、重大公共卫生项目支出。

 

五、政府采购情况

 

2019年政府采购预算支出金额300000元,全部用于设备的购置。

 

六、重点项目绩效目标

 

专用卫生材料(疫苗)的购置经费:6060000元。

 

该经费专门用于专用卫生材料(疫苗)的购置工作。

 

七、国有资产占有使用说明

 

截止2018年底,眉山市彭山区疾病预防控制中心共有车辆

 

3辆,定向保障用车3辆,单位无价值200万元以上大型设备。

 

八、专业名词解释

 

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金收入。

 

2、事业收入:乡镇卫生院转入的疫苗款取得的收入

 

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入

 

4、基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、运行公务用车运行维护费以及其他费用及一般设备购置费等经费支出。

 

5、项目支出:在基本支出外为完成的项目工作发生的支出

 

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

 

 

眉山市彭山区疾病预防控制中心

 

2019325

 

  
附件【2019年三公经费情况公开(彭山区疾控中心).doc
附件【2019年预算公开表-疾控中心.xls
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